365bet娱乐官网2016年度部门决算

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第一部分    365bet娱乐官网概况

主要职责

部门机构设置情况

第二部分    365bet娱乐官网2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    365bet娱乐官网2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 365bet娱乐官网概况

 

一、部门职责

（一）贯彻国家、省有关安全生产的方针政策和法律、法规及规章规程；组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策并组织实施。

（二）综合监督管理全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，拟定安全生产工作发展规划和年度工作计划，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门和各县（市）区、开发区安全生产工作；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）负责发布全市安全生产信息、综合管理全市安全生产事故统计、报告和事故查处，并监督责任追究落实情况；受市政府委托，对相关生产安全事故调查报告进行批复；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（四）组织、指导全市安全生产宣传教育和监督检查生产经营单位安全培训工作；负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全生产培训考核工作，组织注册安全工程师、注册助理安全工程师、安全工程师执业资格培训和注册工作。

（五）依法监督管理生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况和与安全生产有关设备、设施、材料及劳动防护用品的配备落实工作；负责监督管理生产经营单位安全经费提取，职工保险提取监督工作。

（六）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

（七）负责职责范围内的非煤矿山、危险化学品和石油天然气管道及其附属设施的安全生产监管工作；负责审查危险化学品的生产、储存企业设立；负责安全生产许可证颁发和管理工作；负责矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产专项整治领导小组办公室的日常工作。

（八）承担工矿商贸作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）承担市安全生产委员会办公室日常工作。具体职责是：研究提出安全生产重大措施和建议；监督检查、指导协调市政府有关部门和各县（市）区、开发区的安全生产工作；组织指导县（市）区人民政府、市直有关部门、重点企业安全生产目标管理的考核工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治综合管理工作；负责协调和解决跨地区、跨部门、跨行业安全生产中的重大问题；承办市安委会召开的重要会议和活动，督查市安委会决议贯彻落实情况。

（十）组织拟定安全生产规划，指导协调安全生产科技研究和技术示范工作，组织安全生产新产品技术鉴定，开展安全生产交流与合作。

（十一）市煤矿安全生产监督管理局承担的行业监督管理职责。包括：1.贯彻落实国家、省煤炭行业政策,研究拟定全市地方煤炭工业的发展战略、行业规划和有关政策，负责全市地方煤炭行业管理。2.负责对全市地方煤矿基建、技改项目的初审和上报；负责对地方煤矿安全生产技术指导；负责全市地方煤炭行业的相关指标的统计、上报工作；负责指导地方煤矿职工职业危害防治工作、3.负责全市地方煤矿安全生产及煤炭经营企业依法经营的监督管理工作，对全市地方煤矿和煤炭经营企业进行监督检查；依法对地方煤矿及煤炭经营企业违法违规行为进行处理或实施行政处罚；按照规定参与地方煤矿事故调查处理；对地方煤矿职工培训工作进行监督检查。4.督促有关县（市）区人民政府依法关闭地方煤矿工作；负责指导煤矿安全生产专项整治；5.承办市政府及市安监局交办的其他事项。

（十二）监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护工

作。

（十三）承办市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

纳入365bet娱乐官网2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　  1.365bet娱乐官网机关（含葫芦岛市安全生产执法监察支队、葫芦岛市职业卫生监督检验所、葫芦岛市安全生产应急救援中心）

　　2.葫芦岛市铁路道口安全管理办公室

　　3.葫芦岛市煤矿安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

第二部分 365bet娱乐官网2016年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 365bet娱乐官网2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1694.72万元，包括：

1.财政拨款收入1608.43万元，其中：公共预算财政拨款收入1608.43万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余86.3万元，主要是年末财政拨付的执法办案经费及增拨的公用经费形成的结余等。

总收入同比去年增加342.92万元，同比去年增加27%。其中财政拨款同比去年增加342.92万元，同比去年增加27%。

（二）支出总计1389.79万元，包括：

1.基本支出1138.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出625.51万元，对个人和家庭的补助支出319.11万元，商品和服务支出181.39万元，其他资本性支出12.29万元。

2.项目支出251.48万元，主要包括应急救援、事故处理、事故举报、安全生产专家经费、安全生产宣传工作经费、安全生产工作经费等业务支出。

总支出同比去年增加218.19万元，同比去年增加19%。

 

（三）年末结转和结余304.94万元

主要是年末财政拨付的安全生产举报奖励、安全生产专家经费、安全生产宣传工作经费、安全生产工作经费等形成的结余。

 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映365bet娱乐官网2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1389.79万元，其中：基本支出1138.3万元，项目支出251.48万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1389.79万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出199.22万元，资源勘探信息等支出1189.56万元，其他支出1.01万元。

1.社会保障和就业支出199.22万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休183.38万元，主要是行政退休人员的工资及对个人和家庭的补助支出商品和服务支出等支出。

（2）事业单位离退休15.84万元，主要是事业单位退休人员的工资及对个人和家庭的补助支出商品和服务支出等支出。

2.资源勘探信息等支出1189.56万元，包括：

（1）行政运行842.97万元，主要是人员行政工资福利及对个人和家庭的补助支出、商品服务支出等支出。

（2）一般行政管理事务247.13万元，主要是业务等项目支出。

（3）煤炭安全4.35万元，主要是煤炭安全方面的支出。

（4）其他安全生产监管支出95.11万元，主要是事业人员工资福利及对个人和家庭的补助支出、商品服务支出等支出。

3.其他支出1.01万元，主要是预算绩效管理专项资金等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.16万元，其中：公务接待费6.25万元，公务用车购置及运行维护费54.91万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少31.62万元，下降34%，主要是缩小接待范围、严格执行接待标准、车辆运行维护费用减少等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少15.22万元，主要是严格执行接待标准，严格控制车辆运行维护费用等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费6.25万元，上级相关部门安全生产工作督查、检查等支出，2016年支出比2015年增加3.24万元，增长107%，主要是接待上级检查人数、次数增加等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少6.3万元，主要是严格执行接待标准等原因。2016年国内公务接待累计87批次，678人，6.25万元。

3.公务用车购置及运行维护费54.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.91万元。公务用车运行维护费比2015年减少34.86万元，下降39%，主要公务用车改革等原因。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少8.92万元，主要是严格控制车辆运行费用等原因。2016年购置公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出1389.79 万元（与部门决算报表中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和保持一致），比2015年增加407.01万元，增长41%。主要原因是：人员增加等原因。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予中小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，365bet娱乐官网共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是机要通讯用车1辆、应急用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“安全隐患举报奖励”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，根据工作实际2016年已全部完成举报奖励支付。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。